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芜湖市党史和地方志办2016年部门决算情况

录入时间：2017-09-22 11:11:00

芜湖市党史和地方志2016年部门决算情况
 
一、部门主要职能
芜湖市党史和地方志办公室由原市委党史研究室、市地方志办公室合并成立。是市委、市政府直属事业单位，参照公务员管理。内设4个科室。共有在职人员19人，占编聘用人员1人。离休干部1人，退休干部18人。单位执行行政单位会计制度。单位的主要职责是：制定全市党史和地方志工作规划；组织和指导全市党史资料和地方资料的征集、整理、研究和编纂工作；承担《芜湖市志》、《芜湖年鉴》、《中国共产党芜湖历史》的编修、编纂工作；开展党的历史、党的优良传统和市情宣传教育活动；开发志书、年鉴资源；运用党史资料和市情资料为市委、市政府决策提供服务。
 
二、部门决算单位构成
芜湖市党史和地方志办公室2016年度部门决算仅包括芜湖市党史和地方志办公室本级决算单位，无所属下级事业单位决算。与预算比较，单位数无增减。
三、芜湖市党史和地方志2016年度部门决算报表
 
 
 
 
 
 
 
 
收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：芜湖市党史和地方志办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	537.99	一、一般公共服务支出		332.46
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	14.55	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		116.11
		九、医疗卫生与计划生育支出		14.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		35.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	552.54	本年支出合计		499.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		53.22

总计	552.54	总计		552.54

收入决算表
公开02表

编制单位：芜湖市党史和地方志办公室						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	552.54	537.99					14.55
201	一般公共服务支出	383.60	369.05					14.55
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	383.60	369.05					14.55
2010399	其他政府办公厅及相关事务支出	383.60	369.05					14.55
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11
20805	行政事业单位离退休	114.96	114.96
2080501	归口管理的行政单位医疗	114.96	114.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95
21005	医疗保障	14.95	14.95
2100501	行政单位医疗	10.23	10.23
2100503	公务员医疗补助	4.72	4.72
221	住房保障支出	37.88	37.88
22102	住房改革支出	37.88	37.88
2210201	住房公积金	21.97	21.97
2210202	提租补贴	15.91	15.91

支出决算表

								公开03表
编制单位：芜湖市党史和地方志办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	499.32	430.21	69.11
201			一般公共服务支出	332.46	263.35	69.11
20103			政府办公厅（室）及相关事务支出	332.46	263.35	69.11
2010399			其他政府办公厅及相关事务支出	332.46	263.35	69.11
208			社会保障和就业支出	116.11	116.11
20805			行政事业单位离退休	114.96	114.96
2080501			归口管理的行政单位医疗	114.96	114.96
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089901			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210			医疗卫生与计划生育支出	14.95	14.95
21005			医疗保障	14.95	14.95
2100501			行政单位医疗	10.23	10.23
2100503			公务员医疗补助	4.72	4.72
221			住房保障支出	35.80	35.80
22102			住房改革支出	35.80	35.80
2210201			住房公积金	21.97	21.97
2210202			提租补贴	13.83	13.83

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：芜湖市党史和地方志办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	537.99	一、一般公共服务支出	332.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	116.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	537.99	本年支出合计	499.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.67
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	537.99	合计	537.99

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：芜湖市党史和地方志办公室												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				537.99	455.09	82.9	499.32	430.21	69.11	38.67		24.88		13.79
201	一般公共服务支出				369.05	286.15	82.9	332.46	263.35	69.11	36.59		22.80		13.79
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出				369.05	286.15	82.9	332.46	263.35	69.11	36.59		22.80		13.79
2010399	其他政府办公厅及相关事务支出				369.05	286.15	82.9	332.46	263.35	69.11	36.59		22.80		13.79
208	社会保障和就业支出				116.11	116.11		116.11
20805	行政事业单位离退休				114.96	114.96		114.96
2080501	归口管理的行政单位医疗				114.96	114.96		114.96
20899	其他社会保障和就业支出				1.15	1.15		1.15
2089901	其他社会保障和就业支出				1.15	1.15		1.15
210	医疗卫生与计划生育支出				14.95	14.95		14.95
21005	医疗保障				14.95	14.95		14.95
2100501	行政单位医疗				10.23	10.23		10.23
2100503	公务员医疗补助				4.72	4.72		4.72
221	住房保障支出				37.88	37.88		35.80
22102	住房改革支出				37.88	37.88		35.80
2210201	住房公积金				21.97	21.97		21.97
2210202	提租补贴				15.91	15.91		13.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：	芜湖市党史和地方志办公室						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	223.94	302	商品和服务支出	41.38	310		其他资本性支出
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	1.86	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	59.36	30202	印刷费		31002		办公设备购置	0.87
30103	奖金	13.32	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	15.1	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.31	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	47.59	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	164.02	30211	差旅费	3.52	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.07	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	98.89	30213	维修(护)费	1.61	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助	0.59	30216	培训费	1.02	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.56	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	7	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.16	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	34.57	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴	13.83	30228	工会经费	3.03	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.72	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.42
人员经费合计		387.96	公用经费合计						42.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：芜湖市党史和地方志办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、芜湖党史和地方志办公室2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计552.54万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计552.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加291.74万元，增长111.86%，主要原因：是2016年原党史研究室与市地方志办公室合并为芜湖市党史和地方志办公室，二个单位合并为一个单位，人员和专项合并到一个单位帐户内，故增幅显著。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计552.54万元，其中：财政拨款收入537.99万元，占97.37%；其他收入14.55万元，占2.63%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计499.32万元，其中：基本支出430.21元，占86.16%；项目支出69.11万元，占13.84%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计537.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计537.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加277.19万元，增长106.28%，主要原因：是2016年原党史研究室与市地方志办公室合并为芜湖市党史和地方志办公室，二个单位合并为一个单位，人员和专项合并到一个单位帐户内，故增幅显著。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入537.99万元，占本年收入的97.37%，一般公共预算财政拨款收入增加277.19万元，增长106.28%。主要原因是2016年原党史研究室与市地方志办公室合并市党史和地方志办公室，二个单位合并为一个单位，人员和专项合并到一个单位帐户内，故增幅显著。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出499.32万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加238.52万元，增长91.45%。主要原因是2016年原党史研究室与市地方志办公室合并为芜湖市党史和地方志办公室，二个单位合并为一个单位，人员和专项合并到一个单位帐户内，故增幅显著，
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为496.75万元，支出决算为499.32万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年人员人员增资。其中基本支出430.21万元，占86.16%；项目支出69.11万元，占13.84%。具体情况如下：
(1)．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.45万元，支出决算为332.46万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约原则，严控专项支出。
(2)．社会保障和就业支出年初预算为109.97万元，支出决算数为116.11万元，其中行政事业单位离退休为114.96万元，主要用于本单位离退休人员经费支出；其他社会保障和就业支出为1.15万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位离退休人员医疗费用。
(3).医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.95万元，支出决算数为14.95万元，其中行政单位医疗为14.95万元，用于本单位医疗保障方面的支出；完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(4).住房保障支出年初预算为35.38万元，支出决算数为35.80万元，其中住房公积金为21.97万元，提租补贴为13.83万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出430.21万元，其中人员经费387.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费47.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
芜湖市党史和地方志2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度芜湖市党史和地方志机关运行经费47.59万元，主要用于保障单位运行和购买办公设备。
2.政府采购情况。
2016年度芜湖市党史和地方志办公室政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出2.07万元，用于单位采购办公设备。政府采购服务支出14.4万元，用于单位印刷费用。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，芜湖市党史和地方志，已执行公务用车改革。目前无公务车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，芜湖市党史和地方志无达到需预算绩效管理项目。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：芜湖党史和地方志办公室
政务公开热线：3835521
政务公开电子邮箱： whwunj@126.com

芜湖市党史和地方志2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.2	1.73
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.78	1.56
公务用车购置及运行费	2.5	0.17
其中：公务用车运行维护费	2.5	0.17
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
芜湖市党史和地方志2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.73万元，完成年初预算的41.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.56万元，完成年初预算的91.76%，公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成年初预算的6.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无变化。
（二）公务接待费支出1.56万元, 与2015年度决算相比，减少0.22万元，下降14.10%。下降的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）相关规定。2016年芜湖市党史和地方志办公室国内公务接待共21批次，123人次。主要是用于接待上级单位检查工作及相关业务工作交流。
（三）公务用车购置及运行费支出0.17万元，与2015年度决算相比，减少3.06万元，下降95%。下降的原因是2016年芜湖市党史和地方志实行公车改革，0.17万元是上年未结清公车运行费用。2016年无实际公车运行费用。

联系方式：芜湖市党史和地方志办公室
政务公开热线：3835521
政务公开电子邮箱：whwunj@126.com

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